你的問題沒有表述清楚。職工在食堂就餐后按月匯總計算，應由個人負擔的部分暫先借記“其他應收款--**生活費”；發(fā)放工資扣下的生活費貸記：“其他應收款--**生活費”；加班費可作為工資列支，直接借記：“管理費用--工資及福利”，貸記：“應付職工薪酬”
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